填写发票清单的步骤如下：
1. 进入发票管理界面，点击“发票填开”。
2. 在“发票填开”界面，填写购货方信息，包括名称、税号、地址电话、开户行及账号等。
3. 选择金额含税与否，点击“清单”按钮，进入“清单填开”界面。
4. 在“清单填开”界面，填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息。
5. 检查确认所有信息均已正确填写，点击“保存”返回“发票填开”界面。
6. 打印发票，并在“已开发票查询”界面查询刚刚已开的发票，点击“清单”按钮，打印发票清单，并加盖发票专用章。
建议：
确保所有信息填写准确无误，避免因信息错误导致发票无效。
打印清单后，记得加盖发票专用章，以符合税务规定。
